目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位机构设置及预算单位构成情况

三、2024年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2024年度单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出表（功能科目）

六、财政拨款基本支出表（经济科目）

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、国有资本经营预算支出预算表

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十三、政府采购支出表

第三部分 2024年度单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）根据区政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规履行出资人职责，监管区属企业的国有资产，加强国有资产的管理工作。

（二）负责国有资产管理等规范性文件的起草，负责企业国有资产基础管理，拟订国有资产管理有关政策和规定，按有关规定对各镇（街道）国有资产管理工作进行指导和监督。

（三）制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，负责国有资本经营预决算草案编制、汇总和执行等工作，负责组织所监管企业上交国有资本收益。实施企业财务管理相关制度。按规定监督产权交易及相关工作。

（四）承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任，建立和完善国有资产保值增值指标体系，制订考核标准，通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管，负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

（五）指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济布局和结构的战略性调整。按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作。

（六）负责对所监管企业的经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的进人机制，完善经营者激励和约束制度。指导所监管企业党的建设和社会主义精神文明建设。

（七）分类处置、督办和核查所监管企业在巡察、审计和监督检查中发现移交的问题，对共性问题组织开展专项核查，组织开展国有资产重大损失调查，提出有关责任追究的意见建议并督促整改。

（八）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括：（一）综合科（二）发展改革与产权管理科(三）财务监管与考核分配科(四)国资监管服务中心。区政府国有资产监督管理办公室机关核定行政编制8名、设主任1名，副主任2名，科员级职数3名，其中科长3名。下属非独立核算事业机构国资监管服务中心核定事业编制5名，设管理岗1名，专业技术岗位4名。本单位下属单位包括：淮安市淮阴区国有资产管理服务中心。

三、2024年度单位主要工作任务及目标

2024年，区国资办将贯彻落实区委十三届九次全会精神，优化国有资产布局结构，提升市场化经营能力，积极落实国资监管各项工作，重点做好以下几个方面。

（一）提高政治站位，抓严抓实抓紧党建工作。加强国有企业基层党建工作，增强基层党组织生机活力，抓牢国有企业的“根”和“魂”，持续发挥国有企业的光荣传统和独特优势，为做强做优做大国有资本提供坚强政治和组织保证。

（二）集聚优质资源，加快提升国企改革效能。督促指导新组建的三大集团公司建立健全现代企业制度，在完成优化整合的基础上，尽快实现从“物理整合”到“化学融合”的转变，推动资产、资源、资金向优势产业、优质企业集中。积极提升企业主体信用等级，不断促进国资国企做强做优做大。

（三）加强督查指导，不断提高国资监管水平。继续规范国有资产的处置和租赁等行为。严格执行相关规定，规范国有资产处置的办法和程序，确保国有资产保值增值。加强国资管理监督检查，重点对企业资产管理、产权管理、投资管理、人事管理、财务管理等工作开展情况进行督查，对发现的问题及时下发整改意见，全面提高企业国有资本营运效益。加强对企业业务人员的培训和指导，定期组织区管企业经营与管理等专题培训会。

（四）加大盘活力度，逐步提高资产利用效率。在区政府统一部署下，督促企业充分利用产权交易市场公开处置存量资产，广泛征集意向受让方。同时结合存量资产的不同情况，各企业继续多途径寻求盘活房产、规范租赁、调剂使用、公开拍卖等多种处置方式。加强与财政、审计、监察等部门的联动，不断提升国有资产的利用效率。

（五）守住风险底线，强化审计巡察问题整改。重点对国企融资、对外投资、参股企业管理、基金管理等高风险领域发现问题紧盯不放，一件一件整改。

第二部分

2024年度

淮安市淮阴区人民政府国有资产监督管理办公室

单位预算表

注：本单位无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

注：本单位无政府采购支出，故本表无数据。

第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

淮安市淮阴区人民政府国有资产监督管理办公室2024年度收入、支出预算总计267.34万元，与上年相比收、支预算总计各增加46.18万元，增长20.88%。其中：

（一）收入预算总计267.34万元。包括：

1．本年收入合计267.34万元。

（1）一般公共预算拨款收入267.34万元，与上年相比增加46.18万元，增长20.88%。主要原因是增人增资及工资基数调整。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入0万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入0万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入0万元，与上年预算数相同。

2．上年结转结余为0万元。与上年预算数相同。

（二）支出预算总计267.34万元。包括：

1．本年支出合计267.34万元。

（1）一般公共服务支出（类）支出25万元，主要用于国资监管服务支出。与上年相比减少127.37万元，减少83.59%。主要原因是24年适用科目调整。

（2）社会保障和就业支出（类）支出28.4万元，主要用于养老金及职业年金支出。与上年相比增加15.91万元，增长127.38%。主要原因是职业年金单位配套部分到位，增人增资及工资基数调整。

（3）卫生健康支出（类）支出7.16万元，主要用于机关事业单位基本医疗支出。与上年相比增加1.15万元，增长19.13%。主要原因是增人增资及工资基数调整。

（4）资源勘探工业信息等支出（类）支出148.36万元，主要用于行政运行。与上年相比增加148.36万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是24年适用科目调整。

（5）住房保障支出（类）支出58.42万元，主要用于房补及公积金支出。与上年相比增加8.13万元，增长16.17%。主要原因是增人增资及工资基数调整。

2．年终结转结余为0万元。

二、收入预算情况说明

淮安市淮阴区人民政府国有资产监督管理办公室2024年收入预算合计267.34万元，包括本年收入267.34万元，上年结转结余0万元。

其中：

本年一般公共预算收入267.34万元，占100%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

淮安市淮阴区人民政府国有资产监督管理办公室2024年支出预算合计267.34万元，其中：

基本支出242.34万元，占90.65%；

项目支出25万元，占9.35%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、财政拨款收支预算总体情况说明

淮安市淮阴区人民政府国有资产监督管理办公室2024年度财政拨款收、支总预算267.34万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加46.18万元，增长20.88%。主要原因是增人增资及工资基数调整。

五、财政拨款支出预算情况说明

淮安市淮阴区人民政府国有资产监督管理办公室2024年财政拨款预算支出267.34万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加46.18万元，增长20.88%。主要原因是增人增资及工资基数调整。

其中：

（一）一般公共服务支出（类）

1.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出0万元，与上年相比减少127.37万元，减少100%。主要原因是24年适用科目调整。

2.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出25万元，与上年预算数相同。

（二）社会保障和就业支出（类）

1.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出18.89万元，与上年相比增加6.4万元，增长51.24%。主要原因是增人增资及工资基数调整。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出9.51万元，与上年相比增加9.51万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是职业年金单位配套部分到位。

（三）卫生健康支出（类）

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出5.39万元，与上年相比减少0.62万元，减少10.32%。主要原因是24年行政与事业医疗分开列支。

2.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出1.77万元，与上年相比增加1.77万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是24年事业单医疗单独列支。

（四）资源勘探工业信息等支出（类）

1.国有资产监管（款）行政运行（项）支出124.32万元，与上年相比增加124.32万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是24年适用科目调整。

2.国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）支出24.04万元，与上年相比增加24.04万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是24年适用科目调整。

（五）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出21.48万元，与上年相比增加2.99万元，增长16.17%。主要原因是增人增资及工资基数调整。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出36.94万元，与上年相比增加5.14万元，增长16.16%。主要原因是增人增资及工资基数调整。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

淮安市淮阴区人民政府国有资产监督管理办公室2024年度财政拨款基本支出预算242.34万元，其中：

（一）人员经费231.86万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费10.48万元。主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

七、一般公共预算支出预算情况说明

淮安市淮阴区人民政府国有资产监督管理办公室2024年一般公共预算财政拨款支出预算267.34万元，与上年相比增加46.18万元，增长20.88%。主要原因是增人增资及工资基数调整。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

淮安市淮阴区人民政府国有资产监督管理办公室2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算242.34万元，其中：

（一）人员经费231.86万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费10.48万元。主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

淮安市淮阴区人民政府国有资产监督管理办公室2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算2万元，比上年预算增加0.5万元，变动原因是人员增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出2万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，与上年预算数相同。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，与上年预算数相同。

3．公务接待费预算支出2万元，比上年预算增加0.5万元，主要原因是人员增加。

淮安市淮阴区人民政府国有资产监督管理办公室2024年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元，与上年预算数相同。

淮安市淮阴区人民政府国有资产监督管理办公室2024年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0万元，与上年预算数相同。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

淮安市淮阴区人民政府国有资产监督管理办公室2024年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

淮安市淮阴区人民政府国有资产监督管理办公室2024年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2024年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出10.48万元，与上年相比增加0.44万元，增长4.38%。主要原因是人员增加。

十三、政府采购支出预算情况说明

2024年度政府采购支出预算总额0万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟采购服务支出0万元。

十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2024年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金267.34万元；本单位共1个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计25万元，占财政性资金(人员类和运转类中的公用经费项目支出除外)总额的比例为100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

八、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。(含职业年金补记支出。）

十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十三、资源勘探工业信息等支出(类)国有资产监管(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十四、资源勘探工业信息等支出(类)国有资产监管(款)其他国有资产监管支出(项)：反映除上述项目以外其他用于国有资产监管方面的支出。

十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。